第一部分 基本情况

　　一、部门职能

　　科协主要职责是：(1)对所属学会、协会进行指导管理。(2)组织开展科技宣传和普及活动，推广先进技术,举办农村致富技术函授大学，培训农牧民技术员。(3)面向中小学和社会青年开展青少年科技教育活动。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　bt365体育投注官网市科学技术协会为正科级群团事业编制单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。bt365体育投注官网市科学技术协会内设综合办公室1个，行政编制4人，下设三级事业单位科技馆，事业编制5人。

　　第二部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度预算执行情况分析

　　1、收入结构分析

　　2016年收入年初预算数121.7万元，调整预算数151.38万元，收入决算数151.38万元，收入决算数比年初预算增加29.68万元，增长24.39%，主要原因是2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，地方财政支付22.48万元，自治区级科普带头人朴勇吉个人奖励3万元，其余4.2万元为人员经费增加（工资增长），没有超预算支出情况。

　　2、支出结构分析

　　2016年支出年初预算数121.7万元，调整预算数151.85万元，收入决算数151.85万元，收入决算数比年初预算增加30.15万元，增长24.77%，主要原因是2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，地方财政支付22.48万元，自治区级科普带头人朴勇吉个人奖励3万元，其余4.2万元为人员经费增加（工资增长），没有超预算支出情况。

　　二、关于2016年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2016年度收入总计151.38万元，支出总计151.85万元。与2015年度相比，收入增加33.43万元，增长28%；支出增加32.33万元，增长27%。主要原因：一是2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，总价72.48万元，其中地方财政支付22.48万元；二是自治区级科普带头人朴勇吉个人奖励3万元；三是正常工资晋升增长。

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入合计151.38万元，其中：财政拨款收151.38万元，占100%。

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出合计151.85万元，其中：基本支出151.85万元，占100%。

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入总计151.38万元，支出总计151.85万元。与2015年度相比，收入增加33.43万元，增长28%；支出增32.33万元，增长27%。主要原因：一是2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，总价72.48万元，其中地方财政支付22.48万元；二是自治区级科普带头人朴勇吉个人奖励3万元；三是正常工资晋升增长。

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计151.85万元，其中：基本支出151.85万元，占100%。

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.85万元，其中：人员经费116.73万元，主要包括：基本工资29.54万元、津贴补贴28.99万元、绩效工资10.14万元、其他社会保障缴费0.37万元、退休费35.84万元、生活补助1.32万元、奖励金3万元（2016年度自治区级科普带头人）、住房公积金7.52万元，较上年增加12.53万元，主要原因是：2016年离退休人员工资增长。公用经费35.12万元，主要包括：办公费2.99万元、印刷费2万元、邮电费0.1万元、差旅费2.13万元、公务接待费0.2万元、专用燃料费1.19万元、劳务费1.3万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出1.4万元，其他交通工具购置费22.48万元，较上年增加19.8万元，主要原因是：2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，总价72.48万元，其中地方财政支付22.48万元。

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.2万元，完成预算的70.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的66.7%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：规范公务用车制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.2万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占83.3%；公务接待费支出0.2万元，占16.7%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：公务用车运行维护费支出1万元，用于公务用车正常使用，车均运维费1万元，较上年减少0.31万元，主要原因是规范公务用车使用制度，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待exp(GK08[16,1])批次，共接待20人次。主要用于下乡扶贫人员工作餐。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出35.12万元，比2015年增加19.8万元，增长129.24%。主要原因是：2016年中国科协拨付我单位科普大篷车一辆，总价72.48万元，其中地方财政支付22.48万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元,比2015年减少1.21万元，降低10.79%，主要原因是：2016年政府采购支出10万元为购科普大篷车地方政府配套资金。（购车款70万元，中央财政支付50万元，自治区科协配套10万元，市财政配套10万元）；政府采购服务支出0万元，比2015年减少2万元，降低100%，主要原因是：2015年服务支出为印刷科普宣传资料，2016年无此项支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年无变化。特种专业技术用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是：2016年中国科协配套地方科普大篷车一辆，为依维柯II型。车辆价值70万元（车辆原值27万元，车载设备43万元），购车款70万元，中央财政支付50万元，自治区科协配套10万元，市财政配套10万元，车辆购置税2.48万元，共计增加固定资产72.48万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　由于本单位进行日常业务收支，没有开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘翔宇    联系电话：0482-8299089

        附件：内蒙古自治区兴安盟bt365体育投注官网市科学技术协会.xls