第一部分 内蒙古自治区兴安盟bt365体育投注官网工业经济开发区管理委员会基本情况

　　一、部门职能

　　bt365体育投注官网经济技术开发区管委会成立于2002年，2003年被自治区人民政府正式批准为自治区级经济技术开发区。开发区位于bt365体育投注官网城市东南部，规划面积21.24平方公里，其中，建成区面积为5平方公里，2010年开发区被自治区人民政府确定为“循环经济试点园区”和“国家AA级工业旅游景区”，2012年被自治区经信委评为“自治区中小企业创业基地”，2014年被自治区农牧业厅评为“自治区农牧业产业化示范园区”。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　（一）党政办公室：主要负责上级党委、政府各项政策的传达、落实。管委会日常工作运转协调及各种综合兴事物工作的开展。开发区各种文件制法及档案管理。管委会及园区内企业宣传及各种活动的组织、筹备、各类会议、接待等各项活动的统筹组织落实。

　　(二)经济发展科：负责为管委会制定开发区的经济发展战略提出思路 。负责开发区各类企业在建过程中和投入生产运营后的协调、服务和管理。合理确定开发区固定资产投资总规模和资金来源、资金投向。为管委会其他部门提供决策论证和咨询服务。负责联系、协调开发区供水、供电、供煤气、供热、邮政、电信、金融等部门的工作。

　　（三）环保建设规划科：负责开发区安全生产管理工作，检查督促企业贯彻国家安全生产的方针、政策、法规。行使有关城市规划，土地管理方面法规，、法律、规章规定的行政处罚权，对开发区建设用地建设项目进行批后跟踪管理，依法检查建设项目中有无中标通知书，规划土地审批手续和无审批手续或手续不全而开工建设及擅自改变规划审批要求的违法建设行为。

　　（四）安全生产监督管理科：拟订工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸行业安全生产标准；负责安全生产方面的行政复议和执法监督工作；组织研究安全生产相关政策；负责开发区安全生产信息发布工作；组织、指导安全生产新闻宣传工作；负责行政许可审批事项的有关工作。

　　（五）信息中心：贯彻执行国家、自治区、盟、市有关信息产业工作的法律、法规和方针政策，依法拟定并组织实施开发区信息化建设方面的规章、政策以及发展规划、计划。根据信息产业政策与技术发展政策，引导和扶植信息产业的发展，推进行业的技术进步和科研开发工作，指导电子信息技术的推广应用。根据地区国民经济和社会发展总体规划，研究制定开发区电子政务发展战略，编制电子政务建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督、检查。协调解决电子政务工作中的有关问题。

　　(六)事务管理服务中心：根据党和国家有关方针政策，研究制定开发区机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责开发区机关事务的管理、保障、服务工作，负责行使管委会赋予的事务管理工作的职能。负责开发区管委会国有资产的维护管理工作。会同有关部门研究制定管委会国有资产管理规章制度；负责机关部分财务管理，承担职工的公积金、电话费的申报等管理工作；负责管委会固定资产、办公设施的购置、清理、登记和公用物资设备的管理及其使用、保养、维修等管理工作。参与开发区重要会议、重要接待和重大活动的环境卫生、电力供应、设施完毕等后勤保障服务工作。

　　第二部分 内蒙古自治区兴安盟bt365体育投注官网工业经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度预算执行情况分析

　　1、收入结构分析

　　2016年收入年初预算数292万元，调整预算数17475万元，收入决算数17475万元，收入决算数比年初预算数增加17183万元，增长98%，主要原因是上年结转941万元、债券置换6033万元、政府性基金417万元、土地出让金6339万元、存量资金1448万元、政府回购房款1900万元。

　　2、支出结构分析

　　2016年支出年初预算数292万元，调整预算数17475万元，支出决算数17475万元，支出决算数比年初预算增加17183万元，增长98%，主要原因是年末结转和结余11143万元、债券置换6033万元。增加人员经费7万元。按支出类别分，基本支出297万元，占总支出的5%，项目支出6035万元，占总支出的95%；按支出经济分类分，工资福利支出205万元，商品和服务支出147万元，对个人和家庭补助支出21万元，对企事业单位的补贴支出33万元，基本建设支出400万元，其他资本性支出5526万元，分别占总支出的3%，2%，1%，1%，6%，87%。

　　二、关于2016年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2016年度收入总计17,475万元，支出总计17,475万元。与2015年度相比，收入增加7,851.42万元，增长81.6%；支出增加7,851.42万元，增长81.6%。主要原因：一是债券置换6033万元；二是存量资金1448万元。

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入合计16,534.4万元，其中：财政拨款收入10,500.04万元，占63.5%；其他收入6,034.36万元，占36.5%。

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出合计6,332.34万元，其中：基本支出296.95万元，占4.7%；项目支出6,035.39万元，占95.3%。

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入总计11,440.64万元，支出总计11,440.64万元。与2015年度相比，收入增加4,849.95万元，增长73.6%；支出增加2,980.97万元，增长63.2%。主要原因：一是上年结转941万元；二是政府回购房款1900万元；三是存量资金1448万元。

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,742.17万元，其中：基本支出295.59万元，占7.9%；项目支出3,446.58万元，占92.1%。

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.58万元，其中：人员经费226.08万元，主要包括：基本工资69.58万元，津贴补贴65.44万元，奖金6.38万元，社会保障缴费0.98万元，绩效工资28.03万元，其他工资福利34.79万元，退休费1万元，生活补助1.32万元，住房公积金18.34万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭补助0.2万元。较上年增加38.9万元，主要原因是：新调入一人，增加人员经费、人员工资调标、艰苦地区津贴增加；公用经费69.5万元，主要包括：办公费6.75万元，印刷费0.88万元，手续费0.12万元，水费1.29万元，邮电费2.13万元，电费15.23万元，差旅费8.04万元，维修（护）费6.23万元，培训费2.53万元，公务接待费4.66万元，专用材料费3万元，劳务费3.3万元，公务用车维护费10.59万元，其他商品和服务支出3万元。较上年减少237.11万元，主要原因是：取暖费减少138万元、压缩三公经费公务用车维护费减少42万元、劳务费减少35万元、维修费减少28万元。

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15.3万元，支出决算为15.26万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为10.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的99.9%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出15.26万元，公务用车运行维护费支出10.59万元，占69.4%；公务接待费支出4.66万元，占30.5%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出10.59万元。公务用车运行维护费支出10.59万元，用于燃油、保险、维修等，车均运维费2.1万元，较上年减少42.2万元，主要原因是压缩三公经费，公务用车改革，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

　　公务接待费支出4.66万元。其中：国内公务接待费4.66万元，接待146批次，共接待320人次。主要用于正常公务接待。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出69.5万元，比2015年减少237.11万元，降低77.3%。主要原因是：取暖费减少138万元、压缩三公经费公务用车维护费减少42万元、劳务费减少35万元、维修费减少28万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额183.99万元，其中：政府采购工程支出181.95万元，比2015年增加181.95万元，增长100%，主要原因是：2015年本部门没有政府采购工程支出；政府采购服务支出2.04万元，比2015年增加2.04万元，增长100%，主要原因是：2014年本部门没有政府采购服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车，比2015年减少1辆,主要原因是：公车改革，无偿划拨给新城街办事处。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门都是正常的收支业务，没有进行绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：崔旭    联系电话：0482-8242804

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