自治区本级bt365体育投注官网市人民检察院2018年度部门预算公开
内蒙古自治区bt365体育投注官网市人民检察院
2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月二十四日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区兴安盟bt365体育投注官网市人民检察院国家的法律监督机关。这就是人民检察院的性质，它表明了人民检察院区别于其它国家机关的本质特征，是人民检察院行使检察权、开展各项检察工作的基本法律依据。
（二）部门主要职责
1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员的渎职犯罪案件、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。
3、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
7、对于行政诉讼实行法律监督。
8、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，bt365体育投注官网市人民检察院部门预算包括：厅本级预算。
（一）bt365体育投注官网市人民检察院部门机构及人员基本情况
bt365体育投注官网市人民检察院及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，编制91人、实有99人、离休1人，退休 29人，行政人员 68人，事业人员31人等。
（二）bt365体育投注官网市人民检察院属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2008.35万元，比2017年预算增加789.25万元，增长64.74%，增加主要是由于2017年度第一年上划原因，我院人员经费及专项业务费决算数均超出预算数较多，资金使用量加大，本年增加预算。
支出预算2008.35万元，比2017年预算增加789.25 万元，增长64.74%，增加主要是由于2017年度第一年上划原因，我院人员经费及专项业务费决算数均超出预算数较多，资金使用量加大，本年增加预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2008.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2008.35万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2008.35万元，其中：基本支出1428.35万元，占比71.12%；项目支出580万元，占比28.88%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员工资、机构运转、办案业务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2008.35万元，包括：一般公共预算财政拨款2008.35万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1875.05万元，比上年预算数增加759.21万元。主要用于人员工资，日常机构运作，办案业务，办案装备支出。
2、医疗卫生与计划生育支出54.10万元，比上年预算数增加14.34万元。主要用于干警社保缴费单位部分。
3、住房保障支出 79.2万元，比上年预算数增加15.7万元，主要用于干警住房公积金单位部分 。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
注：如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算37万元，比上年减少20.14 万元，下降35.24%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费2万元，比上年预算数减少 0.14 万元，下降 6.54 %。
3、公务用车购置及运行维护费35万元，比上年预算减少20万元，下降36.36 %。其中，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费 35万元，比上年预算减少20万元，下降36.36%。减少主要是由于2018年由于检察院反贪反渎局转隶原因，部分车辆转走，导致公车运行维护费下降。
注：增减变化需说明有关情况
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我院机关运行经费财政拨款预算237.37万元，比上年增加90.27万元，增长61.37%。主要原因是由于2017年我院新建办公办案用房投入使用，导致机关运行经费增加，。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 550万元，其中：政府采购货物预算 550 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。由于新建办公办案用房投入使用，需要采购新设备。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 13辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，我院检察办案项目绩效目标主要为加大查处案件力度，完成自治区检察院交办的各类案件，严肃外出办案人员纪律，保障办案人员的经费，保障检务工作顺利进行。我院检察装备项目绩效目标主要为1.完成“两房建设”所需要的装备要求，保障检务工作的顺利进行.2.完善检务信息化建设，提高工作效率，节约办案工作时间和办案成本，提高办案质量。3，使用先进的侦查设备，提升检察工作力度。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
